一、 采购人名称：安顺学院
二、 履约供应商名称：****
三、 采购项目编号：**********
四、 合同编号:****
五、 验收单位：安顺学院
六、 验收日期：***年4月***日
七、 验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\\规格型号\\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 *** ***mmA4塑料档案盒 | *** | ***.0 | 得力/deli\\*** | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARCN*** ***ml普惠型纸杯 | 2 | ***.0 | 晨光/M&G\\ARCN*** | 验收通过 | |
| 3 | 得力 *** 插座_6组_5米_PVC袋装(白)(只) | 4 | ***.0 | 得力/deli\\*** | 验收通过 | |
| 4 | 得力 *** 文件袋 | *** | ***.0 | 得力/deli\\*** | 验收通过 | |
| 5 | 得力 *** 无酸牛皮纸档案盒 | *** | ***.0 | 得力/deli\\*** | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASG*** ***g高粘度固体胶棒 ***个装 | 2 | ***.2 | 晨光/M&G\\ASG*** | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS*** 长尾夹 | *** | ***.5 | 晨光/M&G\\ABS*** | 验收通过 | |
| 8 | 得力（deli）***抽杆夹(***个/包)（单位：包）混 | *** | ***.5 | 得力/deli\\*** | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
