监督索引号(略)(略)**
西畴县第三幼儿园**年预算公开目录
第一部分西畴县第三幼儿园**年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西畴县第三幼儿园**年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西畴县第三幼儿园**年预算公开目录
第一部分 西畴县第三幼儿园部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西畴县第三幼儿园是西畴县教育体育局下属的二级事业单位，主要职责是：
1．贯彻落实党和国家的教育方针、政策，教育法律法规，承担学前教育阶段教育教学工作。
2．研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3．管理和指导学校基础教育工作；确保学前教育教学工作成果。
4．管理学校教育经费；执行财务管理制度。
5．负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）机构设置情况
西畴县第三幼儿园共设置6个内设机构，包括：总务室、教务室、园长室、值班室、医务室、办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．用高尚的精神引领人，进一步加强教师队伍建设，提升教师队伍素质。
2． 进一步深入推进扁平化管理制度，继续在全园全面开展管理制度，规范年级管理，落实管理人员职责，结合全县教育系统集团化办学开展好保育与教育工作，修改并完善相应的考核制度和绩效工资方案、学校考核年级细则，制定公平公正的教师评价体系。提高年级团队意识及工作创新能力，激发教师工作积极性。
3．德育工作力求务实，力求具有针对性，时代性和实效性。心理健康教育心理咨询工作积极开展，养成教育常规进一步完善。努力做好学贫困生的帮扶转化工作。确保学生中无重大违纪违法行为发生。
4．坚持“全面育人”的教育理念。注重特长教育，抓好体、卫、艺工作。进一步拓展时空，开展丰富多彩的课外活动。保证综合教育时间，力争让每一个学生都有一项感兴趣的活动。
5．贯彻均衡发展，平等对待，推进学校“高效课堂”课程改革，坚持分层教学原则。坚持培优辅差，好差并举，面向全体。确保教学质量稳步上升。
6．充分发挥现有装备的作用，充分发挥远程教育的作用，共享优质教学资源，最大限度地让远程教育为全校师生的学习、工作服务，为提高教学质量服务，努力实现远程教育班班通，提高教师教学水平。
7．进一步加强卫生、安全教育管理，完善安全管理责任制，推行安全事故责任追究制。确保学校无安全事故，加强食堂食品和饮水的卫生检查工作，确保无流行性传染疾病发生。努力创建安全文明和谐校园。
8．进一步改善办学条件，提高后勤服务质量。维修教学楼、维修食堂，努力改善后勤服务，充分利用新建食堂的优势，不断提高餐饮质量，让师生满意，保证教学秩序正常运转。
二、预算单位基本情况
我部门编制**年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至**年**月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制**人，其中：工勤人员编制2人，事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助0人，单位资金保障9人，安保2人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人（退休人员已转至社保）。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
**年部门财务总收入(略)．(略)，其中：一般公共预算(略)．(略)，政府性基金(略)，国有资本经营收益(略)，财政专户管理资金收入(略)，事业收入(略)，事业单位经营收入(略)，上级补助收入(略)，附属单位上缴收入(略)，其他收入(略)。
与上年(略)元对比增加(略)，上升**％。主要原因：一是**年增加了一般公共预算支出教育支出项目支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
**年部门财政拨款收入 (略)．(略)，其中：本年收入(略)．(略)，上年结转收入(略)。本年收入中，一般公共预算财政拨款(略)．(略)，政府性基金预算财政拨款(略)，国有资本经营收益财政拨款(略)。
与上年(略)元对比增加**．(略)，增加**％。主要原因是**年教育支出预算增加。
四、预算单位支出情况
西畴县第三幼儿园**年部门预算总支出 (略)．(略)。财政拨款安排支出 (略)．(略)，其中：基本支出(略)．(略)，与上年(略)元对比下降(略)，下降3．9％；主要原因分析**年在编人员变动及退休教师增加；项目支出(略)元，与上年(略)元对比增加了(略)元，上升**．**％；主要原因是**年教育预算项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下几方面：
1．“(略)－教育支出－普通教育支出－学前教育”金额(略)．(略)。
2．“(略)－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额**．(略)，主要用于事业单位职工养老保险支出。
3．“(略)－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出事业单位离退休”金额**．(略)，主要用于行政单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。
4．“(略)－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业”金额(略)。
5．“(略)－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”金额(略)，主要用于事业单位职工医疗保险支出。
6．“(略)－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他事业单位医疗”金额**．(略)，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。
7．“(略)－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”金额**．(略)，主要用于职工住房保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资(略)．(略)（其中：基本支出(略)．(略)，项目支出(略)）。津贴补贴**．(略)（其中：基本支出**．(略)，项目支出(略)）
其他工资福利支出(略)，（其中：基本支出(略)，项目支出(略)）。奖金(略)（其中：基本支出(略)，项目支出(略)）。绩效工资(略)．(略)（其中：基本支出(略)．(略)，项目支出(略)）。
机关事业单位基本养老保险缴费**．(略)（其中：基本支出**．(略)，项目支出(略)）。职业年金缴费(略)（其中：基本支出(略)，项目支出(略)）。职工基本医疗保险缴费**．(略)（其中：基本医疗支出**．(略)，其他医疗保险－工伤保险**．(略)，其他行政 事业单位医疗支出－大病医疗保险支出**．(略)，项目支出(略)）。公务员医疗补助缴费(略)（其中：基本支出(略)，项目支出(略)）。失业保险缴费**．(略)（其中：基本支出**．(略)，项目支出(略)）。住房公积金**．(略)（其中：基本支出**．(略)，项目支出(略)）。退休公用经费(略)（其中：基本支出(略)，项目支出(略)）。
退休费**．(略)（其中：基本支出**．(略)，项目支出(略)）。
工会经费**．(略)（其中：基本支出**．(略)，项目支出(略)）办公费(略)元（其中：基本支出(略)，项目支出(略)元）。
助学金(略)（其中：基本支出(略)，项目支出(略)）
抚恤金(略)（其中：基本支出(略)）。
（三）西畴县第三幼儿园**年无政府性基金预算。
（四）西畴县第三幼儿园**年无政府购买服务预算。
（五）西畴县第三幼儿园**年无新增资产配置。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
**年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
**年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
**年我部门无经济社会事业发展事项标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额(略)，其中：政府采购货物预算(略)、政府采购服务预算(略)、政府采购工程预算(略)。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西畴县第三幼儿园**年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计(略)，较上年减少(略)，下降0％，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西畴县第三幼儿园**年因公出国（境）费预算为(略)，较上年减少(略)，下降0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
西畴县第三幼儿园**年公务接待费预算为(略)，较上年减少(略)，下降0％，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
西畴县第三幼儿园**年公务用车购置及运行维护费为(略)，较上年减少(略)，下降0％。其中：公务用车购置费(略)，较上年减少(略)，下降0％；公务用车运行维护费(略)，较上年减少(略)，下降0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
西畴县第三幼儿园**年无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西畴县第三幼儿园部门**年机关运行经费安排(略)，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至(略)，西畴县第三幼儿园资产总额(略)．(略)，其中，流动资产**．(略)，固定资产(略)．(略)，对外投资及有价证券(略)，在建工程(略)，无形资产(略)，其他资产(略)。与上年相比，本年资产总额增加**．(略)，其中固定资产增加**．(略)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值(略)；处置车辆0辆，账面原值(略)；报废报损资产0项，账面原值(略)，实现资产处置收入(略)；资产使用收入(略)，其中出租资产0平方米，资产出租收入(略)。鉴于截至(略)的国有资产占有使用精准数据，需在完成**年决算编制后才能汇总，此处公开为**年**月资产月报数。
（四）其他事项说明
（1）本单位**年无上级补助项目预算，故《上级补助项目预算》无数据，因此公开空表。
（2）本单位**年无政府性基金预算，故《政府性基金预算》公开空表。
（3）本单位**年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》公开空表。
（4）本单位**年无新增资产配置，故《新增资产配置》公开空表。
（5）本单位**年无党中央配套事项，故《党中央配套事项》公开空表。
（6）本单位**年无既定政策标准测算补助事项，故《既定政策标准测算补助事项》公开空表。
（7）本单位**年无经济社会事业发展事项，故《经济社会事业发展事项》公开空表。
监督索引号(略)(略)**
