中共常(略)委员会
关于巡察整改进展情况的通报
（社会公示稿）
根据市委统一部署，(略)至**月**日，市委第六巡察组对经投集团党委进行了巡察。**年3月**日，市委第六巡察组向经投集团党委专题反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
（一）迅速部署，高位推进
经投集团党委坚持将问题整改作为当前首要政治任务，迅速召开党委会研究制定整改方案，成立由集团党委书记任组长，副书记、各党委委员为副组长的巡察工作领导小组，印发了《关于落实市委第六巡察组巡察反馈问题整改方案》。召开整改进度调度会8次，集团党委会多次听取整改进度汇报并实施内部通报，确保工作质效。
（二）分解任务，压实责任
严格根据反馈意见问题清单和方案，(略)各部室、各下属单位就全部问题进行认领和自查，将整改任务细化分解到部室、到岗位；要求责任单位根据方案要求，倒排时间表并按期按质完成；巡察整改领导小组办公室实施周调度和督促指导，动态掌握、有力推进整改进度；集团纪委明确了对巡察整改工作中履职履责情况的监督督促、问责追责机制。
（三）立行立改，举一反三
就巡察组反馈意见指出的突出问题及表现，实施立行立改、逐一销号，并充分挖掘其警示意义，要求集团内部严格自查自纠，主动将发现的类似倾向和苗头纳为整改内容，拓展问题整改的深度广度；坚持以反馈问题为导向，梳理完善、严格执行集团内部各项制度，并要求所属单位在建章立制、制度执行上与集团严格对标，确保问题整改抓实抓长。
二、高见同志关于组织整改情况
集团党委书记、董事长高见同志高度重视，认真履行巡察整改第一责任人职责，坚决贯彻落实党中央的决策部署和省委、市委的工作要求。坚持问题导向，充分发挥班子的政治功能和政治作用,将巡察整改工作作为当前首要政治任务对待，真诚认责领责，深刻剖析原因，强力推行整改。**年，高见同志讲党课2次，通过讲党课和剖析典型案例，教育引导党员干部汲取典型案例教训。制定下发集团《以案促改以案促治工作方案》,开展谈心谈话和家访活动，督促集团管理干部廉洁自律、作风过硬、履职尽责。截至(略)，巡察反馈的**个具体问题，已完成整改**个，阶段性整改**个，未完成整改8个。巡察移交的1个立行立改问题，已完成整改。新建制度**个，修订制度**个。巡察移交的4件信访件，已办结。
三、整改进展情况
（一）反馈问题：理论学习欠缺。
1.“学习贯彻党的二十大精神、落实上级决策部署欠到位”。
整改结果：完成。
整改情况：
认真组织党委理论中心组学习，严格落实“第一议题”制度,建立了中心组学习台账。制定了调研计划，加深加实“走找想促”工作。
（二）反馈问题：落实重大决策部署有差距。
2.落实粮食安全生产责任制不到位。落实粮食安全生产责任制不到位。(略)**年收购粮食期间，擅自将镉含量标准放宽收购，**年8月被市发改委行政执法大队发现并给予行政处罚。
整改结果：完成。
整改情况：
(略)主动与粮权单位、武陵区粮食分局、市发改委对接，(略)销售。
举办政策性粮食文件学习、粮食购销领域教育宣传、业务知识培训和规章制度学习等活动。
3.集团承接市国资委“十四五规划”投资重点项目**个，至今仍有9个项目未开工，**个项目未完成。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
截至目前，建民巷棚改项目正在进行地下室底板施工，各项工作正有序推进。杨家巷二期棚改项目因项目测算亏损较大，且目前房地产市场下行，现不适宜进行开发,终止开发该项目,已报市国资委备案。
4.公交站场PPP（一期）项目至今未完成消防整改。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
公交场站PPP项目消防整改涉及五个场站，其中鼎城站、柳叶湖站、城东站、武陵站等4个场站已完成整改并通过消防验收，皂果站已完成现场整改工作。已将皂果站纳入遗留问题清单报市政府遗留问题处理专班，待处理方案明确后即按方案补办施工许可证，完善皂果站的消防验收程序。
（三）反馈问题：为民服务理念树得不牢。
5.湘雅常德医院存在超标准收费、多记耗材费、重复收费等情况损害群众切身利益。
整改结果：完成。
整改情况：
医院医保办已在医院价表管理系统对超标准收费项目进行重新定价。按照市医保局行政处罚决定书，对**年**月1日-**年6月**日期间违规收取的医疗费用给予2倍行政处罚，所处罚金已在规定期限内缴付。涉及到的违规医保基金已退回到医保基金。医院开发事前审核智能监管系统，对院内收费进行事前介入监管，减少违规收费的产生。
6.(略)开发的致远乐路口小区因车库漏水、墙面掉皮等质量问题群众反响强烈。
整改结果：完成。
整改情况：
目前车库漏水、墙面掉皮(略)东城华府、东城御府及东城悦府项目进行自清自查，对查出来的问题及时维修整改到位。完善工程验收制度，及时反馈维修情况。
（四）反馈问题：推进国企三年改革行动不力。产业转型升级差距较大。
7.集团按照国资委“压层级、减法人”要求未执行到位，7家子公司工商注销、税务清税工作未完成。
整改结果：完成。
整改情况：
上级要求全年共压减**家公司，已完成**家公司工商注销工作，未完(略)（现已更名为“(略)”），因锦江酒店入规事宜已向市国资委申请保留，不纳入压减范围，并获市国资委同意批复。
8.产业转型升级差距较大。“十四五”期间集团规划的三大主业还未形成支柱，建设运营板块依赖承接政府项目，存在“等靠要”思想。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
开发建材集采平台，(略)。全力打造医疗产业，做大医药集团。创建农产品供应品牌，做优农业集团。对石门、澧县相关农产品（柑橘、葡萄等）市场进行摸底，(略)达成合作意向。大力拓展能源业务，发展能源集团。建立人力资源平台，筹建人才集团。
（五）反馈问题：国有资产保值增值不力。“三资”处置力度欠缺。
9.集团闲置资产共**项，截至**年**月份，仅盘活(略)。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
从**年开始按3:3:4的比例分三年完成闲置“三资”盘活工作任务。**年度计划盘活闲置资产**项，现已盘活资产**项（完全盘活**项，部分盘活**项）,完成年度任务**.**%。
**.湘雅常德医院**台设备处于闲置状态。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
对闲置设备进行分门别类处置，已处置**台。分析各设备闲置具体情况。核查**年科室上报申购设备。
**.股权投资把控欠缺的问题,投资收益率仅1.**%。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
加强对外股权投资的投资计划管理、申报、审批、实施管理。持续优化投资组合，(略)战略调整投资方向。
（六）反馈问题：降本增效不力。经营效益不足以支撑成本支出，发展后劲不足。
**.关于湘雅常德医院近三年医院人力成本居高不下的问题。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
医院成立薪酬改革领导小组，对近三年的人力成本数据统计分析。继续推进薪酬改革，召开优化薪酬讨论会，对基本工资改革方向进行讨论研究。
**.卡乐星球社会效益和经济效益较低。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
通过全民营销、联合套票等激励措施提高营业收入。引进了莺歌舞和国际大马戏、儿童节亲子套票活动，召开暑假运营调度会，督促运营管理方提高经营效益。降低成本，优化岗位配置，提升服务意识，深耕一、二级市场，加强宣传力度。
（七）反馈问题：金融领域风险突出。债务体量大。融资结构不优。
**.集团新增现金流量少于当年利息支出。债券占比高，银行表内项目贷少，债务结构不合理。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
成立项目融资专班专项对接项目融资。召开融资化债工作专题会议，明确存量债务化解、债务结构优化等的工作路径及重点。
（八）反馈问题：隐形债务风险较大。
**.湘雅常德医院欠经康药业账款(略)，经营利润无法偿还经营性债务，经康药业、湘雅常德医院产生的隐形债务风险转为财政风险。
整改结果：完成。
整改情况：
及时完成支付。举一反三，自**年1月起清理医院其他财务账款，未发现类似问题。
（九）反馈问题：安全生产责任未压紧压实。
**.集团近三年共发生安全生产事故**起，其中文旅事故**起、工程事故7起、交通事故8起、医疗事故**起。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
集团党委开展理论学习，组织党委班子、部室主要负责人和下属单位主要负责人学习安全生产责任相关规定，深化党员领导干部对安全生产的认识。加强安全生产督导检查。
贯彻落实了领导干部关于安全生产的“一岗双责”做到既抓生产经营又抓安全生产。
（十）反馈问题：涉法涉诉风险增多。
**.**年来涉法涉诉案件增多，主要集中在建设项目管理、经营管理方面。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
积极妥善应对，积极处理应诉事宜，制定《关于加强法律风险防控的实施方案》，修订完善了《工程项目招标管理办法》《工程项目物资采购管理办法》，全面自清自查，全面梳理在售、在租资产现状，全面清理未付工程款情况。
（十一）反馈问题：意识形态责任制落实不到位。
**.党委研究部署意识形态工作不到位。
整改结果：完成。
整改情况：
集团召开党委会议，全面研究部署集团意识形态工作，把意识形态工作作为党建考核的重要内容。召开了意识形态领域形势分析研判会，并形成研判分析报告。
**.集团官网、微信公众号等文化宣传阵地管理欠规范，内容更新不及时,僵尸栏目较多。
整改结果：完成。
整改情况：
优化官网板块。在集团官网首页显要位置增设习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神专栏。已删除重复、僵尸、无访问等专栏，相关联信息转存至公示公告栏目中。
**.文化阵地内容更新不及时,集团党建活动室墙上展示内容和刊物管理有待加强。
整改结果：完成。
整改情况：
经投集团党建活动室公示栏已完成整改。湘雅常德医院已换回最开始备案报头。
**.新媒体管理有待加强。
整改结果：完成。
整改情况：
强化内部管理，开展相关人员的管理和专业知识培训。对微信公众号等宣传阵地进行了一次全面自查自纠。
**.卡乐星球主题公园近年来多起投诉引发网络舆情，造成不良社会影响。
整改结果：完成。
整改情况：
制定了《常德卡乐星球舆情应急处置与投诉处理领导及工作小组实施方案》。组织员工进行《客服人员沟通技巧》《票务热线舆情回复技巧》《官方媒体平台舆情回复技巧》培训。
**.舆情风险管控能力偏弱。“网络舆情监测、研判和处置机制不健全，宣传思想工作人员配备不足，专业素养不高，应急处置能力偏弱，面对负面舆情不知所措，处置不力。”
整改结果：完成。
整改情况：
制定了《网络舆情管理制度》，明确了舆情处置的领导机构与职能职责、处置流程及方法，建立了舆情台账。
**.关于“**年3月，集团拟发行中票，用于偿还债务，相关金融机构披露信息后，当即有多个头条号平台转载，引发负面评论，而集团相关人员7天后才发现，反应速度过于迟缓”。
整改结果：完成。
整改情况：
已向市金融办提交舆情相关情况说明。制定了《网络舆情管理制度》，明确了舆情处置的领导机构与职能职责、处置流程及方法。
（十二）反馈问题：“两个责任”意识欠缺。
**.领导班子研究党风廉政建设不够深入。在推进清廉建设工作中业务不熟，指导集团下属党组织开展工作不力，主要依赖集团纪委推进工作。
整改结果：完成。
整改情况：
进一步强化党委主体责任，集团党委定期研判集团党风廉政建设和反腐败工作，制定下发《落实党风廉政建设责任制实施办法》《市经投集团落实全面从严治党主体责任清单》
进一步强化纪委监督责任，明确纪委专责监督职责，建立健全监督执纪机制，着力提升工作规范化、制度化水平，坚持问题导向，严肃执纪问责。
（十三）反馈问题：“关键少数”疏于监管。
**.**年以来，原武陵粮油管理站支部书记吴先斌违反政治纪律被开除党籍，原海绵公司董事长李大卫违反廉洁、工作纪律等被“双开”，原经远公司董事长李俊兵因工作日打牌赌博被公安机关查获。
整改结果：完成。
整改情况：
加强法纪教育，经常性开展纪律教育和合规性教育，促进全员提升纪法意识,全年开展法制讲堂4次，总经理办公会开展会前学法9次。加强党委统筹管理力度，党委定期研究全面从严治党工作，集团各级班子成员定期开展一对一谈心谈话，下发集团《以案促改以案促治工作方案》《关于**年深化靠企吃企问题专项整治的实施方案》，召开了**年党风廉政建设和反腐败工作暨深化靠企吃企问题专项整治工作部署会，对违规决策、违规经营、违规用人、违反中央八项规定等方面进行专项整治。
（十四）反馈问题：干部违纪违法问题多发。
**.部分党员干部党性观念淡薄、目无法纪，近三年有**人因酒驾、涉毒等违法犯罪被查处。
整改结果：完成。
整改情况：
加强党纪教育，集团党委深入开展党纪学习教育，制定下发《关于在经投集团开展党纪学习教育的工作方案》，强化廉洁教育，利用党课、观看警示教育片等方式不断强化廉洁教育。加强监督监管，集团纪委书记对各下属单位“一把手”进行提醒谈话。全年开展法制讲堂4次，总经理办公会开展会前学法9次。督促干部职工知敬畏、守底线。
（十五）反馈问题：处理处分未执行到位。
**.**年国庆期间医药集团药品冷藏事故造成药品损失，未上报集团和国资委，未按处理决定扣除相关责任人年终绩效。
整改结果：完成。
整改情况：
药品冷藏事故发生后，为确保用药安全，公司领导立即指示封存药品，不予使用，等待报损处理。针对此次事故做出了处理意见，并按处理决定扣除相关人员绩效。制定了《冷链应急处理预案》。
**.公交公司易继文**年8月**日因犯诈骗罪判处有期徒刑，**年9月才停发各项待遇，**年4月8日被开除。
整改结果：完成。
整改情况：
**年5月8日，市公交公司制定并下发《关于进一步规范不在岗人员管理的通知》，对不在岗人员进行全面清理。
全面开展了追偿。
（十六））反馈问题：监督力量薄弱。
**.集团纪委、监察专员办编制8名，除纪委书记、监察专员属市纪委选派，其他都是企业员工，各子公司纪检专员没有专岗专职。
整改结果：完成。
整改情况：
已调整机构和人员分工，监察专员办公室设置审查调查与综合审理两个组，实现查审分离；(略)纪检专干专岗专职，集团纪委、监察专员办公室对集团二级纪检机构实现“三个统一”：力量统一调配、任务统一部署、工作统一考核，修订完善了《关于跟班带训、实战练兵的工作实施方案》。
（十七）反馈问题：督促主体责任有欠缺。
**.督促和协助党委开展各类专项整治成效不明显，无一人主动向组织讲清重大问题；各类宣传教育、以案促改效果不好，边改边犯现象时有发生。
整改结果：完成。
整改情况：
根据市委办《落实全面从严治党主体责任清单》，协助、督导集团党委、集团党委主要负责人、集团党委领导班子其他成员落实全面从严治党主体责任，督促各级党组织定期专题研究党风廉政建设和反腐败工作；督促集团党委工作部门认真履行党风廉政建设日常工作责任；在常态化整治领导干部利用职权或影响力为亲友牟利、深化靠企吃企问题等各类专项整治工作中，分层级开展谈心谈话，层层压实责任，组织开展自查自纠，动员党员干部主动向组织报告问题。建立监督工作台账，印发了《落实党风廉政建设责任制实施办法》。
（十八）反馈问题：日常监督责任欠压实。
**.轻日常监督。集团纪委忙于事后整改，对重大项目事前预防和事中监督较弱；处置问题线索主要来源于上级交办，主动发现问题线索并严格按照要求处置不到位，“红脸出汗”少。监督执纪能力不足。**年4月省委巡视组巡视市委期间提出问题线索量纪过轻，集团纪委按要求对其中3件进行立案审查调查，重新定性处理；二级纪检机构业务知识和专业技能积累不足，斗争精神和原则意识较差，导致案件办理水平和日常监督能力不强。
整改结果：完成。
整改情况：
集团纪委、监察专员办公室牵头、各二级纪检机构认真履行监督责任，强化二级纪检机构的履职情况考核，对主动自查发现问题并及时报告处置的予以加分，对应当发现的问题未发现或发现问题未及时报告、处置的予以追责问责，(略)开展了监督和内控工作情况调研。制定了监督和内控责任清单，修订了集团纪委问题线索处置、初步核实、谈话函询、审查调查、案件审理等一系列业务类工作制度。
（十九）反馈问题：违反中央八项规定精神问题仍有发生。
**.“四风”问题根深蒂固。
整改结果：完成。
整改情况：
持续深化“两带头五整治”专项行动，从严查处各类“四风”问题；畅通线上线下信访举报渠道，分层级开展经常性谈心谈话，下发了《谈心谈话工作方案》；持续开展“作风建设年”活动;深入开展自清自查，印发了《落实党风廉政建设责任制实施办法》。
**.关于**年经康药业某员工为其配偶违规操办**岁生日宴被查处。
整改结果：完成。
整改情况：
违规收取同事等亲戚以外人员礼金已全部退回。对该员工给予诫勉，取消其本人及所在部门年度评优评先资格，扣除诫勉当月的绩效工资。召开专题警示教育会。
**.关于**年资管公司原董事长违规收受红包礼金被予以党内严重警告、政务撤职处分。
整改结果：完成。
整改情况：
给予该同志党(略)落实党风廉政建设主体责任和(略)各部室**年监督和内控责任风险清单》《关于经投资管预防和惩治腐败工作协调机制》，落实“清廉资管”建设，努力实现“以管保廉以廉促管”，预防腐败问题产生。
**.关于集团为工会副主席违规发放**个月兼职补贴。
整改结果：完成。
整改情况：
已退回兼职补贴(略)。开展纠正“四风”专项监督检查，对绩效薪酬发放情况进行专项检查。
**.(略)违规发放高温防寒补贴合计(略)。
整改结果：完成。
整改情况：
截止目前除因死亡、离职等原因无法退回的少部分补贴外，其余已全部退回。开展纠正“四风”专项监督检查，对绩效薪酬发放情况进行专项检查。开展选人用人、薪酬管理制度宣讲暨劳动用工风险防控讲座。
**.关于**(略)某工作人员违规报销餐补。
整改结果：完成。
整改情况：
(略)(略)职工集中学习《经费暂行管理办法》,并全面梳理了自**年出差报销情况，无类似情况。
**.关于**年**(略)某部室负责人以业务招待费名义报销招投标过程中的专家评审费(略)。
整改结果：完成。
整改情况：
制定下发(略)会务管理办法（修订稿）》制度，明确规定了会务费发放标准，同时对责任人进行了提醒谈话。
（二十）反馈问题：不作为、慢作为。不作为造成项目管理存在隐患。慢作为造成工作效率低下。
**.泰达春天里房产项目于**年3月开工，**年6月竣工，因拖延招标资质办理手续涉诉**起赔偿违约金(略)，至今仍有3栋(略)**年**月申请支付利民巷钢材款，**年1月集团审批，3月财务付款，历时5个月。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
泰达·春天里已完成消防验收和联合验收，(略)(略)《日常监督管理办法》《财务管理制度》。
（二十一）反馈问题：风险防控机制不健全。
**.集团财务管理制度未根据资金大小分别设置资金调度审批流程，集团各银行账户之间大额资金调度没有上会研究，总经理终审即可。
整改结果：完成。
整改情况：
**年1月起财务部门每月编制上月资金收支执行情况（含资金调度明细）及下月的资金收支计划，并书面向集团党委会通报。**年2月起对大额资金调度的情况报党委会书面备案。集团《财务管理制度》已设置分级管理权限。
（二十二）反馈问题：财务管理不严格。
**.**年存在已入账未录资产卡片的固定资产(略)。
整改结果：完成。
整改情况：
已于**年2月完成补录，(略)财务分管领导、财务负责人、主管会计等财务人员进行了财务相关制度及最新的财税政策集中培训。
**.**(略)签订物业服务合同，合同实际履行时间早于领导审批时间。
整改结果：完成。
整改情况：
经万和公司对所有合同进行了全面检查，发现部分合同存在签订不及时、合同签订时间逻辑不成立等问题，组织开展了合同管理业务培训。今后业务部门对即将到期的合同提前3个月进行业务洽谈，避免此类问题再次发生。
**.关于个人往来帐款清缴不及时。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
成立工作专班，强化台账管理。全面清查应收往来情况，按往来形成性质分类，建立明细台账，按类分策按程序强化清收工作。截至目前，个人往来应收**笔，已收回**笔，其余正在通过诉讼、发函、协商等其他途径收取。
**.**年4月，(略)用行政经费发放**年度优秀工会干部、优秀工会积极分子奖励(略)。
整改结果：完成。
整改情况：
已将该笔款项更正为经投地产工会承担，并完成了账务处理。同时，经投地产对所有工资、福利发放项目进行梳理，未发现类似情况。
（二十三）反馈问题：违规发放贷款。
**.(略)**年以来违规为项目负责人或以他人名义为某人放贷(略)。
整改结果：完成。
整改情况：
该笔借款及担保借款的(略)**年8月**日终止在新三板的挂牌，**年6月召开股东大会，(略)清算方案、摘掉放款资质等事宜。**年7月开始，公司逐级向区、市、省金融监管单位申报取消放贷资质，**年7月、**年8月区、市初审同意，**年**月报省金融监督管理局待批复。
（二十四）反馈问题：管理不善造成国有资产流失。
**.关于**(略)核销价值(略)的红酒、雪茄，造成资产浪费。
整改结果：完成。
整改情况：
已根据市国资委资产损失核销相关制度按程序进行了该笔资产核销。修订完善了《资产管理制度》，针对公司的存货开展盘点工作，加强存货的管理。
**.关于**(略)租赁小河街商铺给自然人，承租方拖欠租金造成资产流失(略)。
整改结果：完成。
整改情况：
对于该租户欠缴的租金，**年**(略)依法已向法院起诉催缴，因对方未按判决履行，**年**(略)已依法向法院申请了强制执行；**年5月，因对方银行无存款、工商没有股权、证券没有开户，且未发现可被执行人的不动产和其他财产，中级法院出具《执行裁定书》、《限消令》，将对方纳入失信人名单并在中国执行信息公开网上予以公示，目前已终结本次执行程序结案。**年9月经国资委批准已依法依规按程序对该笔不良债务进行了核销。
（二十五）反馈问题：超标准发放职工薪酬。
**.湘雅常德医院超标准为**年调入的2名仓管人员、1名工会负责人发放薪酬。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
3人薪酬已部分退回。剩余部分预计在**年6月**日前整改完成。医院安排专门的薪酬专干对以往的薪酬发放进行自查，未发现类似问题。
（二十六）反馈问题：“靠企吃企”特征明显。
**.经康药业以招标代理费名义向湘雅常德医院收取设备采购手续费。
整改结果：完成。
整改情况：
严肃追责问责，积极拓展外部业务。制定《常德市医药集团外部业务激励方案》，充分调动内部员工工作积极性，增加公司业务量。
（二十七）反馈问题：工程领域乱象丛生。
**.关于湘雅常德医院工会五一、端午福利慰问物资采购招标项目，七名评委都是湘雅的工作人员。
整改结果：完成。
整改情况：
医院成立招标办并制定了《湘雅常德医院招标采购管理办法（试行）》。开展自清自查，未发现类似问题。
**.湘雅常德医院二代基因测序检测服务项目，三个评委中有两个是业主评委。
整改结果：完成。
整改情况：
医院修订了《资产和服务招标采购实施细则》，建立健全了资产和服务采购管理制度，规范资产和服务采购行为。
开展了自清自查，未发现类似问题。
反馈问题**.高性能多层螺旋CT招标在经投集团招标挂网时无监督单位、无监管人员。
整改结果：完成。
整改情况：
医药集团以书面的形式(略)，每次招标前务必确定监督单位、监管人员。开展了招投标领域的警示教育。开展了自清自查，未发现类似问题。
**.集团公司**年针对人力资源咨询项目开展招标，招标共有5名评委，其技术、商务评分，5位评委的评分完全一致，所有评委未独立完成评审，且监督人对评标过程未起到监督作用。
整改结果：完成。
整改情况：
严肃追责问责。集团开展对招投标相关制度文件学习的业务培训。下发了《工程项目招标管理办法》。开展了自清自查，未发现类似问题。
**.**年湘雅常德医院向经康药业提交**件医疗设备采购计划单时违规指定供应商，经康药业公开招标流于形式。
整改结果：完成。
整改情况：
开展业务培训，已组织医疗设备部门全体认真学习招投标相关制度。开展了招投标领域的警示教育。
**.经远建筑违规分包转包。
整改结果：完成。
整改情况：
(略)项目经营模式清查方案，对所有承揽项目的经营模式进行清查。确定从**年以来，不存在违规分包转包情况。
**.海绵公司超工程款支付。
整改结果：完成。
整改情况：
超付款已从对应其他海绵院(略)对所有完成结算的项目工程款拨付情况进行核查，未发现超付结算金额问题，修订了《财务管理办法》《工程管理部管理制度》。
（二十八）反馈问题：项目管理缺失缺位。程序不合规，未批先建、未批先用、未批先租情况普遍。预算管理不到位，个别项目审计送审金额远高于合同金额。人员管理不到位，挂证现象依然存在。
**.未批先建：(略)的泰达丽景湾项目存在未办理施工许可证擅自开工行为，**年**月被市城管局予以行政处罚。类似的项目还有建设路、双桥路，市民之家，高丰路，白鹤山客栈，汽车旅馆、汽车营地。未批先用：(略)的致远乐路口二期项目未通过消防验收就投入使用，**年5月被市城管局予以行政处罚。类似的项目还有大小河街、德国小镇、白鹤山客栈、汽车旅馆、致德园公租房、春天里、柏林国际、卡乐星球、公交场站、城壕湾。未批先租：城壕湾、麻阳街、德国小镇、白鹤镇，未通过消防验收为避免资金闲置进行出租。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
未批先建问题，丽景湾项目附属工程建设手续整改已完成，已完成联合验收工作，成功交付业主使用。市民之家整改已完成，已完成联合验收。
未批先用问题，春天里项目已于5月**日完成消防验收工作，完成1#2#3#5#6#楼权证办理工作。柏林国际项目已完成2#7#8#9#**#楼消防验收，余1#3#5#6#楼未完成消防验收，对于未能(略)建设项目遗留问题清单，目前正与住建局协商解决方案。
未批先租问题，资管公司成立权证办理专班，(略)各项目消防验收、产权落宗等工作；(略)各资产出租情况，对不符合消防要求的商铺进行清退，实施整改；德国小镇、白鹤镇、乐路口二期、麻阳街等项目在整改阶段停止对外租赁。
**.经投集团**年—**年自营项目**个，已经有**个项目完成工程结算，**个项目正在办理工程结算，个别项目审计送审金额远远高于合同金额。
整改结果：完成。
整改情况：
集团成立“成本控制中心”、对预算管理实行“双审制”，修订了《经投集团项目管理实施办法》，对预算管理工作进行全面核查。
**.**年起，经万和物业有2(略)，分别是注册消防、建筑工程；(略)有**(略)，挂证开始时间最早为**年**月，公司为所有挂证人员购买了社保等；**年3月起，经投工程咨询有5(略)，公司为所有挂证人员购买了社保等。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
**(略)已开始对外部挂证人员进行了清退工作，外部证件已基本做到“应退尽退”。集团鼓励所有人员考证，经万和、经投咨询的挂证现象正在逐步解决。
（二十九）反馈问题：违规决策时有发生。
**.原(略)签订十年委托合同，超越权限同意其在赵公桥取土场取土。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
海(略)送达解除合同的律师函，**月**日已仲裁开庭，截止目前暂未出具仲裁结果，同时于**月**日已向鼎城(略)为项目施工方(略)组织开展自清自查，未发现违规签订合同赋权情况。
**.(略)违规为关联方提供融资担保。
整改结果：完成。
整改情况：
根据**年常德市武陵区人民法院民事判决书[（**）湘**民初**号]的裁决结果，(略)(略)更新拨款相关审批表格及程序，加强对资金审批流程的监督。
**.**年5(略)将一艘自卸驳船违规出租给没有行船资质的自然人。
整改结果：完成。
整改情况：
兴禹公司于**年5月**日收回该船舶的经营权，已于**年9月根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省促进水运发展的政策措施》的通知申请对该船舶进行拆解。
（三十）反馈问题：落实民主集中制不力。
**.**年至**年，集团公司日常工作中以党委扩大会议、领导班子会（班子经营会）等形式替代三会（党委会、董事会、总经理办公会）。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
集团修订《董事会议事规则》，通过增加和完善董事会相关管理制度为董事会规范治理运行夯实基础，同时明确内部分工和职责，进一步加强法人治理结构；修订了《常(略)重大事项事项管理制度（试行）》
**.关于**年党委未开会研究上一年财务收支决算及本年度财务收支预算报告。
整改结果：完成。
整改情况：
集团增加了年度财务预算方案需报党委会审议的事项。将上一年度财务收支决算及本年度财务收支预算报告报党委会审议。清理了**年以来上一年度财务收支决算及本年度财务收支预算报告，未出现类似情况。
（三十一）反馈问题：集团党委担当作为欠缺。历史遗留问题处理滞后。
**.集团自**年起共承建自营项目**个，截至目前仍有遗留项目**个，其中9个项目至今无法办理产权证。租金欠收追缴不力。截至**年9月，集团出租锦江酒店等资产尚有租金未收回。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
修订了《资产出租管理制度》。完成了资产管理系统搭建工作，通过系统对资产进行全周期管理，对于出租资产实时监管。建立了“欠租”明细台账，根据欠租现状列明催缴计划，并下发任务指标。截至**月**日已完成追缴租金**笔。
（三十二）反馈问题：落实基层党建责任制不到位。
**.集团党委对于党建工作重视不够，下属支部第一议题制度落实不到位、党建公示栏常年不公示、不更新。
整改结果：完成。
整改情况：
强化党委主体责任，印发了《经投集团**年党建工作要点》，开展了节前工作检查，并对检查情况进行了通报及整改;组织各下属党组织对党建公示栏进行自清自查，督促所属党组织定期更新党员活动室、制度上墙及党建阵地建设的内容。
（三十三）反馈问题：党组织建设不规范。
**.集团党委对下属支部党建工作指导不力，存在换届选举未达合法人数、支部支委班子不健全、支部党费基数未及时调整、“三会一课”未达标、发展党员程序不规范等问题。
整改结果：完成。
整改情况：
加强对发展党员工作、换届选举等党建工作的指导，制定科学合理的工作方案和操作规范，严格流程和程序，下发了《**年市经投集团党建工作考核办法》；自清自查，对集团下属党组织党费收缴、党费公示等情况进行了核查。
（三十四）反馈问题：党内政治生活不严肃。
**.党委班子成员未能以普通党员身份参加所在支部组织生活会。集团行管支部仅以小组长汇报组员情况代表组员现场开展批评与自我批评；经发展支部以案促改组织生活会无会议记录、无整改清单。
整改结果：完成。
整改情况：
对党政班子参加行管支部组织生活会情况进行整改，完善党小组批评与自我批评的会议记录。开展党建工作核查，对各下属各党支部年度组织生活会召开情况进行检查，对发现的问题及时整改。
（三十五）反馈问题：选人用人把关不严。
**.集团对中层干部选配工作不及时，6个部门正职、2个子公司“一把手”长期空缺。干部任免程序倒置。
整改结果：完成。
整改情况：
完成子公司董事长、总经理、集团部室负责人竞聘工作；修订了《干部选拔任用制度》；开展了选人用人、薪酬管理制度宣讲暨劳动用工风险防控讲座。
（三十六）反馈问题：梯队建设不完善。
**.集团党委管理的**名中层干部平均年龄为**岁，**年向市委组织部推荐**周岁以下集团管理中层正职干部时，没有符合要求的人选。
整改结果：完成。
整改情况：
修订完善绩效考核制度。开展纠正“四风”专项监督检查，对绩效薪酬发放情况进行专项检查；开展了选人用人、薪酬管理制度宣讲暨劳动用工风险防控讲座。
**.近三年，湘雅常德医院离职医生**人，人才激励措施不够。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
成立医院后备人才库。**年医院通过招聘入职**人，其中引进博士研究生1人，硕士研究生**人，高级职称2人，中级职称3人。
**.(略)**年2名同志已待岗仍发放满勤工资的问题。
整改结果：完成。
整改情况：
2名同志待岗期间共计(略)绩效已于**年8月份整改退回。对绩效、工资、福利的发放情况进行自查，未发现其他违规发放问题；完善月度考核制度、年度绩效考核制度、员工末位淘汰制度和待岗制度。
（三十七）反馈问题：上轮市委巡察反馈**个问题，本轮巡察发现5个问题未整改到位。
**.银行账户数量不降反增。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
制定了《银行账户清理整改方案》，修订了《财务管理制度》，明确了银行账户开、销户的审批流程。
**.上轮巡察指出“致远乐路口”小区未办产证、利民巷棚改项目推进缓慢。
整改结果：完成。
整改情况：
已完成乐路口消防验收、产权落宗工作，并通过登报、打电话等方式通知业主办理不动产权证。利民巷棚改项目已完成项目联合验收并交房。
**.(略)为关联企业做担保，(略)为关联企业发放贷款的问题。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：
小贷公司已于**年**月后停止放贷业务，推进存量贷款清收，启动国有资本逐步退出，**年8月**日终止在新三板的挂牌，**年7月、**年8月公司逐级向区、市金融监管单位申报取消放贷资质均已初审同意，**年**月报送省地方金融监督管理局就取消放贷资质进行申报。
定期积极跟踪对接贷款收回事宜，每月对贷款质押及相关单位送达工作联系函。
**.**年巡视指出、**年市委巡察指出融资成本高的问题。
整改结果：完成。
整改情况：
新增融资平均成本同比下降。将融资成本管控作为经投集团对融资业务部室考核的工作重点任务，并建立了融资成本分级授权机制。
（三十八）反馈问题：近三年审计共指出问题**项，本轮巡察发现**个问题整改未完成。
**个问题中的4个已立行立改，作为销号处理。剩余**个中在整改期内销号2个，未完成的8个仍在审计局规定的整改期内。具体情况如下：
**.关于**年未完成市政府市本级城市建设项目投资计划的问题。
整改结果：完成。
整改情况：
因政府资金等问题，确定不再实施或停工的项目，已向审计局申请销号成功。对**年度报送的城建投资计划进行梳理自查，**年城建计划6个，其中续建项目3个，前期项目3个。续建项目中北堤巷已完成年度投资计划及任务，环道西和柳泉北路因资金原因，暂未完成年度城建计划。
**.(略)对外项目投资回收不及时，面临资产损失风险。
整改结果：未完成。
整改情况：
建立台账，责任到人。剩余未完结的项目投资已通过仲裁等法律措施来追缴投资及收益。集团将对未出具结算报告的项目尽快出具结算报告，继续积极跟踪投资项目的支付情况，确保按时收回相关投资本金及收益。
**.关于石长铁路项目未履行概算编制及审批程序。
整改结果：未完成。
整改情况：
(略)建设项目遗留问题清单》报送市政府研究。市政府于6月**日召开专题会议进行了初步讨论，现正交付市财政、住(略)对**年以来建设的其他项目进行自查梳理，未发现类似问题。下一步，待市政府召开专题会议明确是否同意调整概算，再由市发改委出具调整估算批复，然后编制概算报住建局。
**.关于石长铁路项目未按规定程序时限申报投资调整。
整改结果：未完成。
整改情况：
(略)建设项目遗留问题清单》报送市政府研究。市政府于6月**日召开专题会议进行了初步讨论，现正交付市财政、住建、自规等部门征求意见。
同时对公司**年以来建设的其他项目进行自查梳理，未发现类似问题。
**.(略)整合转型工作未按市国资委批复执行到位。
整改结果：完成。
整改情况：
已于(略)完成常(略)的工商注销登记、于**年6月8日完(略)的工商注销登记、于**年9月**日完成(略)的工商注销登记、于**年**月**(略)的工商注销登记、于(略)完成常(略)的工商注销登记，海绵公司整合转型工作已按市国资委要求全部完成。
**.(略)未完成不良资产处置目标任务，且核销处理程序不合规。
整改结果：未完成。
整改情况：
不良资产共计**项，已完成其中**项的处置。
经投集团对《资产管理制度》进行修订完善，海绵公司《资产管理制度》正在进一步修订中。下一步，海绵公司将完善《资产管理制度》，对未处置完毕的不良债权，逐一采取措施积极进行处置。根据当前进度，预计在(略)完成全部的不良债权处置工作。
**.(略)对控股参股企业管理不到位。
整改结果：未完成。
整改情况：
公交场站PPP项目消防整改涉及五个场站，其中鼎城站、柳叶湖站、城东站、武陵站等4个场站已完成整改并通过消防验收，皂果站已完成现场整改工作。对已完工项目结算办理情况进行了清理，对未办理结算的项目，积极与施工单位、相关职能部门沟通联系，加快项目结算办理。对《工程部管理制度》进行修订完善。
下一步，皂果站消防验收待完成行政处罚后，完成二次装修施工许可证办理，再进行消防验收程序；积极推进剩余的4个海绵院落的结算办理，预计在(略)完成结算审计。
**.(略)经营管理松懈带来资产损失风险。
整改结果：未完成。
整改情况：
不良货款的清收，核销7笔，尚剩余七星泰、蒋国政、新自然、广达园林的合(略)成立以来的所有产品销售情况进行清理，对未收回账款准备发催款函或律师函进行催收。
**.(略)白鹤山客栈建设项目未进行消防验收即投入使用，后因消防验收不合格，白鹤山客栈、汽车旅馆闲置。
整改结果：未完成。
整改情况：
(略)制定权证办理清零工作方案，明确责任人、时间节点。(略)消防验收资料完成上传，资料已送住建局消防科。
**.(略)白鹤山客栈建设项目投资收益未达预期。
整改结果：未完成。
整改情况：
(略)消防验收资料完成上传，资料已送住建局消防科，待看现场后再次组织开会验收。制定白鹤山客栈盘活资产方案，待消防验收完成后对资产进行出租或销售。
四、下一步整改工作安排
下一步，经投集团党委坚持目标不变、力度不减，紧扣市委第六巡察组反馈意见，继续严格按照巡察工作要求，对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固成效，防止反弹；对暂因程序因素需持续关注及相关扫尾工作的问题，要紧盯不放，加快进度，以“钉钉子”精神抓紧整改到位，确保问题不留死角，继续以严的标准、实的作风、铁的纪律做好整改工作的“后半篇文章”，营造风清气正的政治生态，以高质量整改推动企业高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：(略);邮政信箱：常德市武陵区柳叶大道**号经投集团监察专员办公室；电子邮箱：(略)。
中共常(略)委员会
(略)
